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2015年部门决算(补充公开)

来源: 本站发表日期:2018-03-30

2015年度韶关市 监察局 决算公开

目       录

第一部分  韶关市监察局概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  韶关市监察局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  韶关市监察局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  韶关市监察局概况

(一)部门机构设置

    按照部门决算编报要求,2015年决算组成单位共1个,为本级单位韶关市监察局。内设机构有15个室(部):办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

(二)部门主要职责

韶关市监察局是主管行政监察工作的职能部门。主要职责:1.检查行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题;2.受理对行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举;3.调查处理行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为;4.受理行政机关公务员和行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉;5.法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责;6.监察机关按照市政府的规定,组织协调、检查指导纠正损害群众利益的不正之风工作。

第二部分  韶关市监察局2015年部门决算表

决算表共8张表格(详见附表),包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分  韶关市监察局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

韶关市监察局2015年度总收入561.57万元,其中本年收入561.57万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入551.71 万元,比上年决算数减少44.82万元,下降7.51 %。主要原因项目拨款收入减少。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

4.经营收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

5.其他收入9.86万元,比上年决算数减少59.94万元,下降85.88%。主要原因减少了其他收入。

(二)年度支出总体情况

韶关市监察局2015年度总支出578.52万元,其中本年支出578.52万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出432.26万元,主要用于基本支出的人员工资、日常公用支出、设备购置等支出,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助;项目支出的商品和服务支出、其他资本性支出,主要支出项目有办案经费、系统信息化建设经费、待安排项目经费和其他经费补贴等。比上年决算数减少151.65万元,下降25.97%,主要原因是减少了项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出114.31 万元。主要用于                  基本支出114.31万元。比上年决算数增加5.07万元,增长4.64%,主要原因是按规定提高了社会保障标准。

3、医疗卫生与计划生育支出2.94万元。主要用于                  基本支出2.94万元。比上年决算数减少5.06万元,下降63.25%,主要原因是减少了医疗卫生支出。

4、住房保障支出26.41万元。主要用于基本支出26.41万元。比上年决算数增加26.41万元,增长100%,主要原因是增加了住房保障支出。

5、其他支出2.6万元。主要用于项目支出2.6万元。比上年决算数增加2.6万元,增长100%,主要原因是用于项目支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

韶关市监察局2015年度财政拨款收入合计551.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入405.94万元,比年初预算数减少5.35万元,下降0.97 %,主要原因是减少项目拨款收入;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有此项拨款收入。

(二)2015年度财政拨款支出说明

韶关市监察局2015年度财政拨款支出合计578.03万元。其中:一般公共预算财政拨款支出432.26万元,比年初预算数减少114.1万元,下降20.88%,主要原因是减少了项目的支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有此项拨款支出。

分功能科目看,一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)427.71万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他纪检监察事务支出;一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)4.55万元,主要用于商品和服务支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)108.44万元,主要用于主要用于对个人和家庭的补助;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)5.87万元,主要用于对个人和家庭的补助;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)医疗保障2.94万元,主要用于对个人和家庭的补助;住房保障支出(类)住房改革支出(款)26.41万元,主要用于对个人和家庭的补助;其他支出(类)其他支出(款)2.11万元,主要用于商品和服务支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市监察局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.57 万元,完成预算28万元的73.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.26万元,完成预算3万元的8.66%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.11万元,完成预算16万元的94.43%;公务接待费支出决算为5.20万元,完成预算9万元的57.77%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少10.07万元,下降32.88%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.44万元,下降90.27%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.99万元,下降16.56%;公务接待费支出决算减少4.64万元,下降47.15%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是减少安排因公出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.26万元,占1.26%;公务用车购置及运行维护费支出15.11 万元,占73.46%;公务接待费支出5.20万元,占25.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.26万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0.26万元,主要用于安排1人1次赴港参加相关业务培训支出

2.公务用车购置及运行维护费支出15.11万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出15.11 万元,2015年本部门公务用车保有量为7辆,主要用于本部门日常公务及执法执勤车辆的正常运行支出。

3.公务接待费支出5.20万元,主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待5.20万元。2015年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待53次,接待人数共466人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出40.42万元,比上年减少41.16万元,降低50.45%。主要原因是减少一般设备购置费等支出。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额32万元,其中:政府采购货物支出32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目3个,共涉及资金104.63万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“待安排项目经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出104.63万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,认真抓好项目支出,项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

3.重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2015年决算公开附表