按照市委统一部署，2021年3月下旬至6月下旬，市委第四巡察组对中共韶关市交通旅游投资集团有限公司委员会（以下简称集团党委）进行了巡察。9月9日，巡察组向集团党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、统一思想认识，切实提高政治站位，增强抓好巡察整改工作的责任感使命感
集团党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央及省委、市委部署要求，严格落实全面从严治党主体责任，把巡察整改工作作为一项重大政治任务，把落实整改责任作为检验“四个意识”牢不牢、“四个自信”强不强、“两个维护”坚决不坚决的重要标尺，坚持对照反思、标本兼治，坚持高标准高质量完成整改任务，扎实做好巡察“后半篇文章”。
（一）统一思想认识，压实主体责任
集团党委高度重视巡察整改工作，在巡察组反馈意见当天就召开党委会扩大会议暨落实市委第四巡察组反馈意见整改工作部署推进会，传达市委巡察工作领导小组有关整改工作要求，强调各级党组织要深入贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，对巡察整改的具体落实工作提出了实施要求、纪律要求，以高度的政治自觉履行好主体责任。
（二）加强组织领导，细化整改任务
成立了以党委书记为组长的巡察整改工作领导小组，加强全面领导和统揽总抓，并围绕反馈的4个方面44个问题进行专题研究分析，形成整改落实工作方案，针对性制定了166条整改措施。建立问题清单、任务清单、责任清单，逐条逐项研究制定整改措施，明确整改目标、整改时限、牵头领导和责任部门（单位）、责任人。领导小组下设办公室，具体负责组织和督促整改工作，协调部门联动沟通，落实“台账式”“销号式”管理。加强与集团纪委的沟通协作，把整改督查督办作为纪委日常监督的重要内容，着力解决整改责任缺失、整改措施不实、整改效果不佳等问题。
（三）坚持以上率下，扎实推进整改
集团党委书记自觉担起第一责任人责任，做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，发挥好“头雁效应”，自巡察整改以来，组织召开6次党委会议研究讨论和推进整改工作，理论学习中心组专题研讨3次，结合党史学习教育开展深调研活动1次，召开2次党委（扩大）会议部署整改工作，党委班子深入下属企业督导8次。2021年10月9日，组织召开巡察整改专题民主生活会，党委班子成员对照巡察反馈意见，联系自身思想、工作实际，深入查找个人存在问题，深刻剖析根源，明确下一步努力方向和整改措施，班子成员之间严肃认真深入开展批评与自我批评，净化了思想，深化了党委班子成员对落实巡察整改工作的重要性和必要性的认识。
（四）深化成果运用，推动高质量发展
截至11月30日，已完成整改38个并将长期坚持，有6个正在整改中。在巡察整改中，谈心谈话2人，提醒谈话21人，批评教育1人，共清退违规资金55994.54元，建立并完善48项制度。同时，切实把巡察整改与企业改革发展各项工作结合起来，促使集团改革重组工作取得突破性进展、党组织建设得到优化完善，党建工作质量全面提升，企业管理制度持续优化健全，集团本部组织架构搭建完成，子公司改革方向和任务明晰，历史遗留问题解决各有突破，重点项目完成率提高到50%以上，整改成果转化为改进工作作风、提振党员干部精气神、推动高质量发展新成效。
二、盯住巡察反馈问题，逐条逐项真改实改，确保巡察整改工作取得扎实成效
（一）对“加强党的建设与深化国企改革不同步，一以贯之落实打折扣”方面的整改落实情况
1.在“党委领导核心作用尚未得到有效发挥”方面
（1）针对党的建设与企业组建脱节的问题。
一是坚持加强党的领导和完善公司法人治理结构紧密衔接。2021年9月3日召开党员大会选举产生了第一届党委委员和纪委委员，由党委书记、董事长“一肩挑”，建立了“双向进入，交叉任职”的领导体制建设。二是优化党组织机构设置。结合下属企业改革实际情况制定了党组织机构设置优化方案，根据企业性质及改革情况，目前共有5家下属企业全面落实党支部书记与负责人“一肩挑”。
（2）针对干事创业激情有待提升的问题。
一是积极开展深调研，推动工作真落实。集团党委班子结合党史学习教育，于9-10月根据职责分工到下属企业开展了调研。二是提高理论素养，提升决策水平。组织党委理论学习中心组学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、中共中央办公厅《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》。三是牢固树立战时思维，推进改革重组。2021年9月28日，召开党委会专题研究布置历史遗留问题推进情况，锁定重要攻坚任务再度明确措施及分工，成立了六个下属子企业改革筹备工作组，由党委班子成员担任筹备组组长，形成了“主要领导统筹抓、分管领导逐项跑、部门联动解难题”的战斗模式，共同推进下属企业改革工作。
（3）针对组建工作推进缓慢的问题。
一是加快集团本部组织建设。2021年4月，经党委会研究，集团成立了6个职能部门，配备了部门工作人员，并于2021年10月获得了市国资委的批复。二是开展自查自纠。各下属企业已聘请会计师事务所完成了2020年度审计；2021年10月13日，印发了《关于开展基层党支部党建工作有关内容自查的通知》，组织各下属企业对党建工作等方面开展自查自纠。三是加快推进下属企业改革工作。分别制定了下属企业改革方案，由改革筹备小组统筹推进，均已进入业务、资产、人员的融合阶段和试运营阶段。
2.在“企业党建质量整体不高”方面
（1）针对基层党组织虚化弱化的问题。
一是加强制度建设和学习。集团党委制定了《市交旅集团基层党组织规范化操作建设指引》，组织各基层党组织学习了《中国共产党国有企业基层党组织工作条例（试行）》等相关制度。二是严格落实党组织前置研究程序。制定了《党委前置研究企业经营管理重大事项清单》和《党委决定事项清单》，各基层党组织完善了前置研究事项清单和决定事项清单。三是优化党组织机构设置。经市国资委党委批复同意，集团党委下设8个党组织，完成独立法人为单位党组织建设全覆盖。四是加强检查督导。下发了《关于开展基层党支部党建工作有关内容自查的通知》，组织各基层党组织进行了自查自纠；2021年11月，组织开展了基层党组织党建工作自评和交叉评分。
（2）针对组织生活制度执行不严的问题。
一是制定学习计划，制定了党委理论学习中心组、各基层党支部学习计划。二是开展谈心谈话，加强提醒引导。集团党委组织各基层党支部书记、相关党务工作人员开展提醒谈话，集团纪委将严格落实党支部领导班子“一岗双责”纳入了谈话内容，结合纪律教育学习月活动开展谈心谈话活动。三是开展专项整治，加强对政务新媒体的管理。印发了《关于开展“两端一微”等政务新媒体专项整治工作的通知》，组织各下属企业自查。四是加强对基层党组织的指导。2021年9月起，每月制定和印发月度党的组织生活指引，明确理论学习内容、重要组织生活内容、主要党建工作事项。
（3）针对政治理论学习流于形式的问题。
一是认真贯彻落实《韶关市国资系统党组织“第一议题”学习制度》，集团各级党组织均建立了“第一议题”学习制度。二是完善相关制度。集团党委将政治理论学习纳入了基层党组织规范化操作建设指引，2021年10月，各基层党组织支委班子专题学习研讨习近平总书记视察广东重要讲话精神，推动政治理论学习入脑入心。
（4）针对党费收缴使用不够规范的问题。
一是规范党费管理。集团党委于2021年10月设立了党费专用账户，对集团党费进行归集和统一管理。二是开展党费补缴及不合规使用项目退款工作。三是加强学习培训及自查自纠。各基层党组织学习了《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》《关于印发<全省国有企业党组织工作经费安排、使用和管理实施办法>的通知》（粤组通〔2018〕13号）；印发了《关于开展基层党支部党建工作有关内容自查的通知》，组织各基层党组织开展自查自纠。
3.在“各类会议不够严肃规范”方面
（1）针对会议程序不严格的问题。
一是完善决策制度。2021年6月，印发了《“三重一大”决策制度实施细则》，规范了重大事项决策前、决策中、决策后的程序。二是规范执行要求。2021年10月13日，印发了《关于开展“三重一大”决策制度执行情况监督检查的通知》，对“三重一大”决策制度及执行情况进行自查自纠。三是开展个别谈话。结合纪律教育学习月活动开展了谈心谈话，将严格落实民主集中制纳入了谈话提纲。
（2）针对会议内容不纪实的问题。
一是保证会议记录原汁原味。配备了电子录音设备，要求各申报议题部门及单位进行专题记录。二是开展提醒谈话。与相关会议记录人员、参会人员开展了提醒谈话，加强了会议记录人员的责任心。三是组织开展交流学习。派会议记录专员到上级单位学习交流，组织内部专题培训。四是健全完善制度。印发《市交旅集团关于开展全面修订完善规章制度的通知》。
（3）针对会议记录较混乱的问题。
一是严格落实会议记录六要素要求。印发了《关于进一步规范党支部会议记录的通知》《关于进一步规范会议记录工作的通知》，下发了会议记录参考模板。二是要求专人专责。集团党群工作部、综合事务部均已落实会议记录人员专人专责。三是加强监督检查。2021年10月，对各下属企业提交的会议记录材料进行了逐一审查，对检查发现的问题进行记录并下发至下属企业进行整改。
4.在“意识形态工作责任制落实不到位”方面
（1）针对思想上不重视的问题。
一是健全意识形态工作责任制。2021年5月，集团党委成立了意识形态工作领导小组，制定《意识形态工作责任制》；2021年7月，对上半年意识形态工作开展情况进行了分析研判。2021年10月，各基层党组织分别成立了意识形态工作领导小组，制定了《意识形态工作责任制》。二是规范意识形态工作要求。将意识形态工作包括研究讨论意识形态工作次数、班子及个人年度总结、对照检查材料中应涉及意识形态内容等纳入了制度范围。三是加强培训学习。2021年8月12日，邀请市委宣传部讲师团副团长以“在应对挑战中坚决打好意识形态风险防范攻坚战”为主题，对基层支部书记、宣传委员进行意识形态专题培训。
（2）针对制度上不严谨的问题。
一是修订相关制度。2021年10月，各级党组织修改完善了相关制度。二是加强制度印发审核把关。2021年10月，组织各基层党支部对现行党建工作制度进行自查自纠，对管理制度、责任制度进行了补充、更新完善。
（3）针对网络安全管理存在风险的问题。
一是建立内部网络安全管理组织。印发《关于成立网络安全管理领导小组的通知》，成立了网络安全管理领导小组，组建了执行小组。二是健全规范保密工作管理。制定印发《韶关市交通旅游投资集团有限公司保密管理办法》。三是加强风险防范意识。2021年9月30日，邀请法律顾问组织开展保密法专题培训。四是强化网络安全自查整改。2021年9月，开展了“两端一微”等政务新媒体专项整治工作。五是做实意识形态工作。制定印发了《韶关市交通旅游投资集团有限公司网络安全管理制度》《关于进一步规范网上信息发布和严格落实“三审三校”制度的通知》。
（4）针对宣传阵地管理存在短板的问题。
一是及时整改存在问题，开展自查自纠。完成下属企业宣传阵地的存在问题整改，组织各基层党支部对宣传阵地和宣传栏管理情况进行自查自纠。二是将党建宣传要点纳入了每月党的组织生活指引。
（二）对“企业发展定位与管理运营模式不清晰，‘双重功能’实现难度大”方面的整改落实情况
1.在“主动担当作为不够”方面
（1）针对重点项目完成率低的问题。
一是认真盘点，细致梳理。2021年9月24日，对21个政府项目进行了重新分类梳理，形成了专项报告材料。二是紧盯目标，加强责任落实。2021年10月，针对未按计划完成项目制定了时间计划表，安排专人负责，责任落实到部门或下属企业。三是加强跟踪协调。对已完工但尚未完成验收及结算程序的项目，及时与政府部门对接基本农田调整等问题，理清结算及竣工程序，对具备条件的项目制定了计划表，挂图作战、强化落实；对在建项目需政府部门协调解决的问题，向有关部门提交报告或请示，加强了跟踪落实工作。
（2）针对解决历史遗留问题措施不力的问题。
一是强化担当、压实责任。2021年9月28日召开党委会，专题研究分析历史遗留问题解决推进情况、存在问题，制定推进措施；2021年10月，结合党史学习教育专题调研，党委班子成员深入挂点单位和基层党支部了解掌握实际工作情况及困难，协助基层推进历史遗留问题的解决。二是分类梳理、制定计划。2021年4月，对历史遗留问题进行了分类梳理，每个历史遗留问题均成立了专项小组专班推进，分别拟定了工作计划，扎实推进跟踪督促工作。
（3）针对履职不尽责的问题。
一是加强组织协调。与相关人员进行了提醒谈话，向上级单位汇报沟通，针对个别公司在改革落地前的特殊情况，拟定了相应解决措施。二是严格费用支付。对工程进度和付款进度进行了核查，对相关审核人员进行了提醒谈话，要求结合实际情况出具相关情况说明。三是加强业务管理。2021年11月底，修订完善了《内控管理制度》，规范合同款项支付。
2.在“创新发展动力不足”方面
（1）针对市场化思维欠缺的问题。
一是加强学习，创新思路理念。党委理论学习中心组学习了中共中央办公厅《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》、开展了“党建引领，强根固魂”专题研讨、专题学习研讨习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神。二是聘请了第三方专业战略咨询单位，配合我司制定了企业中长期战略规划并已通过专家评审会。三是2021年9月28日，集团党委研究确定下属企业工作思路，并获得市国资委批复同意，逐步将无优势企业予以合并重组、注销。
（2）针对自行造血功能弱的问题。
一是推进下属子企业机构设置优化。2021年9月28日，集团党委研究确定下属企业工作思路，并获得市国资委批复同意。二是积极拓展项目。积极开拓了韶新高速加油站、张九龄公园及拾贝湖公园的观光车运输服务等项目。
（3）针对管理运行机制不畅的问题。
一是完善集团发展思路。2021年10月29日，集团党委班子传达学习了市委书记王瑞军调研市国资委讲话精神。二是科学配置下属企业经营班子数量。2021年9月，党委班子经过研究明确了下属企业班子配置职数。三是压缩重组整合后集团管理层级，优化了下属企业管理层级设置。四是整体规划下属企业整合方案。2021年9月28日，召开党委会研究明确了下属企业的发展方向、改革整合方向，制定了整合方案。
3.在“项目绩效不明显”方面
一是城市客厅（国际会展中心）项目。完成主体建设及内部装修工作。二是新津路酒店项目。2021年6月，通过自主融资做好了资金储备。三是工业东16号地块项目。完成改造和成功招租。五是帽子峰景区项目。调整优化了经营思路；一期建设已基本完成；2021年8月，提交了4Ａ级景区申报材料。六是成立了荷花园酒店专项工作小组。调整营销方向，通过增加经营业务创造营收。七是强化项目绩效意识。狠抓投资达产目标，精心运营已落地的韶新高速加油站等项目。
4.在“‘薅羊毛’式侵占国有资产”方面
履行督促职责，开展提醒谈话，抓好追责问责。2021年9月9日，责令规范外来就餐人员的管理，修改完善相关制度；2021年10月底，向相关人员了解具体情况并完成了提醒谈话，核实问题及原因后，发送监察建议书。
（三）对“人才队伍建设与企业发展需求不匹配，‘三会一层’权责不明晰”方面的整改落实情况
1.在“权责边界划分不明确”方面
一是规范制度。2021年6月，集团制定印发了《“三重一大”决策制度实施细则》，明确了党委会、董事会、总经理办公会议事范围，11月9日对《“三重一大”决策制度实施细则》进行调整，11月19日拟定了《韶关市交通旅游投资集团有限公司参股公司三会业务规范（草案）》。2021年6月已完成《监事会管理办法》的制定，每月组织成员开展交流。二是对标自查。10月13日已下发《关于开展“三重一大”决策制度执行情况监督检查的通知》，要求各下属企业组织学习并开展对标自查，对存在问题立行立改。三是加强检查。2021年11月底，完成对下属企业会议及制度相关文件检查通报。
2.在“人才建设缺少长远规划”方面
（1）针对队伍结构不合理的问题。
一是结合党史学习教育开展深调研。2021年9-10月期间，党委领导班子成员结合党史学习教育开展专题调研。二是建立发现人才的通道。通过积极开展征文活动、青年文明号、“党课开讲”活动，为年轻人才提供展示自我的机会。三是分线条建立了人才台账。2021年8月底，完成年轻干部底数摸清工作，建立工程技术、投资经营、财务管理等专业人才库。四是做好人才培训工作。分别开展财务、投资经营专业知识及管理沟通技巧、企业领导力提升4场培训。五是实施人才培养工程。已选送14名年轻人才到重点项目任职锻炼；选送5名年轻人才到相关业务单位跟班学习。
（2）针对人才储备不充分的问题。
一是做好人才规划。建立人才库台账，并进行了动态管理，为公司可持续发展提供有力人才储备支撑。二是持续引入高素质专业人才。通过招聘丹霞英才，逐步改善人才结构。三是持续鼓励专业人才自我提高。2021年10月，组织4人完成政工师职称申报；2021年6月至今，1人次通过了高级会计师考试、2人次通过了审计师考试、2人次通过了二级建造师考试。
（3）针对人才使用较混乱的问题。
一是结合下属企业改革落地，理顺人员关系。要求各下属企业开展自查自纠，理顺8名借调人员的关系。二是加强用人工作的规范性、严谨性和科学性。制定《借调人员管理办法》初稿。三是完善与企业战略规划相匹配的人力资源管理规划。引入了专家团队制定人力资源战略规划并已通过专家评审。
3.在“招聘选拔工作规矩意识差”方面
（1）针对选拔任用较随意的问题。
一是增强履职自觉性和坚定性。对涉及问题的相关领导干部、工作人员进行了提醒谈话；组织各级党组织班子及经营班子学习了选人用人有关规定。二是加强职数管理和监督。2021年9月26日，经集团党委会研究讨论，确定了集团本部及下属企业的组织架构设置、集团中层管理职数设置，获得了市国资委批复。
（2）针对招聘工作不规范的问题。
一是2021年10月，已对反馈问题查清原因并形成情况说明，对过往存在问题的下属企业分管领导、经办人进行了提醒谈话。二是确保招聘工作流程规范、公开公正。制定印发了集团《招聘工作规范》。检查各单位招聘工作相关制度的规范性与完整性，对存在的问题进行修正。三是提升专业水平。邀请韶大专家团队为集团人事管理干部、工作人员开展了专业培训。四是严把招聘工作关。从2021年9月起，落实下属单位招聘工作事前审批、事后报备制度，收集各部门、各单位紧缺岗位需求，做好招聘统筹管理工作。
（3）针对回避制度不落实的问题。
一是加强思想认识。组织各级党组织、经营班子学习《公务员回避规定（试行）》《党政领导干部任职回避暂行规定》。二是建立健全回避制度。制定印发《领导干部回避暂行管理办法（试行）》，明确任职回避和公务回避等相关规定。三是做好回避提醒。由会议主办部门做好回避提醒，并做好会议记录。四是加强事前沟通。针对人事议题，集团人事主管部门会前向参会人员进行沟通征询，提前做好预防工作。
4.在“人事管理不够科学有序”方面
（1）针对擅自增设部门岗位的问题。
一是强化工作意识。组织各级党组织、经营班子学习市国资委关于重大事项报批、报备的有关规定。二是对反馈问题进行深入了解，分析原因，对当时的主要负责人、分管领导、经办人员进行了提醒谈话。三是形成管理规则。集团重组整合后，本部及下属子公司按架构设置严格履行向市国资委报批程序，后续优化调整，也须经由集团党委会研究讨论并报市国资委批复同意。
（2）针对人事档案管理混乱的问题。
一是加强学习，提升工作本领。组织集团系统内人事专员学习了中共中央办公厅《干部人事档案工作条例》。二是严格人事档案装订。要求各单位购置统一的人事档案盒，结合人事档案专审工作，按标准装订人事档案。三是规范人事档案管理。要求各单位严格按照人事档案专项审查要求，对人事档案材料缺失部分，立即进行查漏补缺。对不完整档案建立台账，列明缺失资料及要求时限，紧密跟踪落实；暂时无法补充的档案资料，要求当事人提供情况说明。
（3）针对“吃空饷”问题长期存在的问题。
切实履行监督责任。一是责令涉改企业从9月起停发有关人员薪酬。二是集团党委书记、副书记2次到涉改企业督导巡察整改落实情况；党委副书记列席涉改企业巡察整改专题工作会。三是向涉改企业提出了“自省吾身、先易后难、能改尽改、至再至三”的工作思路，为其推动整改落实指明了方向。四是对“吃空饷”问题进行核查，提出核查建议，发送监察建议书。
（4）针对薪酬体系不完善的问题。
一是建立具有竞争力、激励性的职位薪酬体系。引入韶大和韶关星火创客联合体，已完成集团岗位价值评估，做实薪酬体系设计前期基础工作。二是了解问题症结所在，掌握薪酬管理现状。要求涉改下属企业提交情况说明，与人事分管领导、经办人进行了提醒谈话。三是了解执行情况，为薪酬管理提供科学依据。对各下属企业薪酬制度制定情况与执行情况进行了分析。
（四）对“内控机制建设与风险防范管控不统一，‘四位一体’构建有漏洞”方面的整改落实情况
1.在“履行党风廉政建设‘两个责任’不到位”方面
（1）针对主体责任缺失的问题。
一是立行立改，落实党风廉政建设主体责任。集团党委研究并制定《全面从严治党工作安排》。二是强化履行“一岗双责”意识。下发《关于开展基层党支部党建工作有关内容自查的通知》，对各基层党组织研究布置党风廉政建设工作情况进行了检查。三是强化落实全面从严治党主体责任。各基层党组织完善了党风廉政建设责任清单，由党组织领导带头履行“一岗双责”。四是将党委领导班子、党组织书记落实党风廉政建设工作纳入廉政谈话，开展谈话8次。五是结合集团组织架构建设落地，组织完成了集团6个部门下设31个重点岗位的廉政风险排查，共排查出廉政风险点44个。
（2）针对问题整改偏软的问题。
一是狠抓整改不留手。集团纪委对违规摊派等5个问题进行了核实，查明了资金去向。二是紧盯问题不放松。成立专项工作小组，对未退款人员发放追收函和进行谈心谈话，按“一户一策”持续推进追收；向涉事单位发送《监察建议书》。三是增强执纪责任担当。对两笔违规违纪费用进行核实，并出具相关情况说明，边巡察边整改，在2021年6月、7月分别与2名财务责任人解除劳务关系。
（3）针对内部监管不力的问题。
一是加强重点岗位监督管理。组织各级企业班子成员学习《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》。二是举一反三”开展深入自查。组织各下属企业开展拥有非上市公司（企业）股份情况自查工作。三是完善监管制度。边巡边改，印发了《纪检监察工作实施办法（试行）》《纪检监察信访举报工作办法（试行）》《监事会工作规则（试行）》《内部审计工作制度（试行）》。四是持续提升工作能力。在10月期间，选送2名年青纪检干事分别到市国资委纪检监察组、财政局等跟班学习；从9月起，每月组织纪检干事、监事召开学习会，对纪检监察工作和监事工作实务进行专题学习。
2.在“违反中央八项规定精神问题仍然突出”方面
（1）针对违规发放津补贴的问题。
一是开展学习教育，提高廉洁意识。各基层党组织于2021年10月分别组织开展集中学习中央八项规定精神，筑牢底线思维。二是组织核查清理，全额退款到账。三是回收相应物资，开展全面排查。物资已退回集中管理，并对下属公司开展排查工作。四是开展批评教育，助提履职水平。已对违规发放津补贴和福利的下属企业负责人进行了批评教育。五是加强内部审计监督。组建内部审计工作小组开展专项内审工作。
（2）针对违规接待、超标准出行等“四风”问题潜滋暗长的问题。
一是健全制度，强化执行要求。制定印发集团业务费、差旅费报销管理制度。二是全面排查，组织超标退款。2021年10月，排查了超标准出行及住宿情况，在职人员已全部完成退款。三是加强学习，提升业务水平。组织财务人员重新学习集团财务报销流程及制度。四是齐抓共管，长效监管。集团纪委组织开展专项内审。
（3）针对以打擦边球、虚构等方式为违规违纪行为披上“隐身衣”的问题。
一是核查财务收支真实性。2021年10月，要求下属企业针对办公用品采购、报账手续及材料等方面进行了自查，对经办人员及分管领导进行了提醒谈话。二是明确报账要求。印发了《韶关市交通旅游投资集团有限公司办公用品管理办法（试行）》。三是加强固定资产管理。每年度组织开展固定资产盘点核查，建立完善固定资产收、发、存台账，细化基础管理,确保家底清晰。
3.在“财务制度执行不严”方面
（1）针对银行账号冗杂繁多的问题。
一是核实基本情况。2021年9月已清查出银行账号并形成台账，制定具体处理措施及时间计划，对17个具备条件的账号进行销户处理。二是建立规范管理。2021年11月制定《银行开户管理制度》。三是形成长效检查。结合年度财务检查，对各下属企业银行账户开户及使用情况进行监督检查。
（2）针对账目与实物不符的问题。
一是理清账物，跟踪去向。2021年9月,组织对反馈意见中涉及单位的固定资产进行了盘点并建账。二是执行《韶关市交通旅游投资集团有限公司办公类固定资产管理制度（试行）》，明确入账及管理规则。三是加强内部核算检查监督。巡察期间，12家子公司已完成固定资产清查工作。
（3）针对现金管理不规范的问题。
一是加强财务管理。采用银行转账方式管理日常支出，严格执行收支“两条线”的财务管理制度。二是清理长期挂账备用金。12家子公司已完成长期挂账备用金清理工作。三是制定《韶关市交通旅游投资集团有限公司资金支付管理办法（试行）》。四是加大监管力度。开展了财务专项检查。
（4）针对违规列支摊派费用的问题。
一是深入开展自查整改。下发《违规列支摊派费用专项内审工作通知》，通过自查和深入调查核实，出具了《核实情况报告》。二是加强提醒教育。已对相关单位负责人进行了提醒谈话。三是加强内部审计监督。制定了《违规列支摊派费用现象等审计工作方案》并实施专项审计。
4.在“工程结算不实”方面
一是规范结算行为。召开研讨会议，对存在问题的项目分类梳理分析，按相关法律法规规范使用《施工合同（通用范本）》，严格按照合同约定履行支付行为。二是严格管理程序。印发执行《工程管理制度》。三是加强审核审查。完善预算、结算、工程变更签证以及竣工验收资料的审核审查制度，明确竣工验收核查核准要求。四是加大监管力度。组织涉改下属企业负责人及相关人员进行工程结算业务培训，每季度对公司在建项目进行指导、检查，切实加强集团层面的项目管理监督职责。
三、持续巩固深化巡察整改成果，持续把整改工作抓实抓细，以巡察整改的成效为高质量发展注入强劲动力
集团党委将把抓好巡察整改工作作为当前和今后一个时期的重要政治任务，保持政治定力、拿出政治韧劲，扛牢抓实管党治党政治责任，使整改落实的过程成为对标看齐的过程，成为自我净化、自我革新的过程，切实将压力转化为内生动力。
（一）坚持提高政治站位，持续压实整改责任。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，不断巩固拓展党史学习教育成果，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持把巡察整改工作作为履行管党治党政治责任的有力抓手，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，逐级压紧压实整改责任。坚持党对国有企业的全面领导，切实强化责任担当，坚定不移把中央和省委、市委决策部署贯彻落实到具体工作中，不断提升集团党委把方向、管大局、保落实的领导作用，聚焦国有资本运营，努力做强做优做大，推动党的建设与企业改革发展深度融合，引领集团在全市经济社会发展、民生项目推动中勇挑重担，提升经济效益和核心竞争力。
（二）坚持全面从严治党，持续深化整改落实。
从集团党委自身做起，督促集团各级党组织坚定不移加强党的建设，贯彻落实全面从严治党要求，严格党内政治生活。坚持党管干部原则，树立正确选人用人导向，建立完善后备干部培养管理体系，加强梯队建设，为集团可持续发展提供人才支撑。严明党的政治纪律和政治规矩，压实党委主体责任和纪委监督责任，严格落实中央八项规定精神，持续规范经费管理，紧盯“四风”新动向、新表现、新形式，坚决整治贯彻党中央决策部署做选择、搞变通、打折扣等形式主义、官僚主义突出问题。紧密结合企业经营管理中的重大事项、重要领域和关键环节，严肃查处有令不行、有禁不止，始终保持惩治腐败高压态势不减，努力营造风清气正的干事创业氛围。
（三）坚持强化问题导向，持续巩固整改成果。
坚决按照市委部署和整改工作方案安排，针对需要长期持续落实整改的企业改革落地、重点项目完成率提升、历史遗留问题解决、项目绩效提升、中层干部选聘、人力资源管理体系建设事项，加强挂图作战、销号管理，督促各级党组织认真对照巡察反馈意见，结合各单位实际，不断查找制度漏洞，扎紧制度的“笼子”。对于需要深化整改的，定期报告进展，加强跟踪问效，直至整改到位。对于已完成的整改任务，建立常态监督机制，针对重点问题不定期开展督查，适时组织“回头看”，坚决防止“反弹回潮”。对于整改中发现的新情况新问题，坚持立行立改、边整边改，杜绝边改边犯、改了又犯。持续强化问责监督，做到有责必担、失责必究、问责必严，以严明的纪律推动整改措施落实落地。
（四）坚持健全长效机制，持续推进企业发展。
深入领会和把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对新时代巡视巡察工作提出的新要求，做深做实巡察“后半篇文章”，把后续整改与推动集团中心工作更加紧密地结合起来，高标准推进“十四五”战略规划开篇起步，积极融入全市发展大局，聚焦主业，练好内功，大力推动内外部资源整合，健全重点领域廉政风险防控机制，不断加强安全生产、采购招标、工程建设、投资运营等全方位的管理水平，强化对下属企业的有效监管，以集团各项工作高质量发展的答卷来检验整改成果，为韶关争当北部生态发展区高质量发展排头兵作出贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0751-6921329；电子邮箱：jtdb303@126.com；邮政地址：韶关市浈江区启明北路12号韶关市交通旅游投资集团有限公司党群工作部；邮政编码：512023。
中共韶关市交通旅游投资集团有限公司委员会
2022年4月14日
